2016年新津街道部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

新津街道党工委、办事处系汕头市龙湖区委、区人民政府的派出机构，根据区委、区政府的授权，在街道辖区内行驶党务、政务、经济和社会事务管理职能。街道党工委实行委员制，属正科级单位。街道辖区总面积7.22平方公里，总人口约15万人，下辖25个社区居委会（其中10个城区居委、15个涉农社区居委）；内设党政办公室、经济发展和农业办公室（市场和安全生产管理办公室）、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、公共事务发展办公室（城市管理办公室）、人口和计划生育办公室和财政办公室6个行政部门，下设人力资源和社会保障服务所、文化服务中心、计划生育服务所、企业服务中心、新津幼儿园（经费自理）5个事业单位。

（二）人员构成情况

截至2016年12月31日，街道人员编制52名（街道行政编制43名、工勤编制9名；退休11人。

（三）决算年度的主要工作任务

街道财政执行区政府制定的“核定基数，考核奖励，超收分成，一定三年”的财政体制，财务上执行《财政总预算会计制度》和《行政单位会计制度》。包括单位性质、财务隶属关系、资产管理部门或岗位设置情况、执行财务会计制度情况、单位人员情况、预算收支情况等基本情况。

二、收支决算说明

2016年收入决算6397.14万元，比2015年决算数增加     3060.14万元，原因是增加专项补助项目支出。其中：财政拨款收入6397.14万元，比2016年预算数增加6211.3万元，原因是增加专项补助项目支出。

2016年支出决算6397.14万元，比2015年决算数增加     3060.14万元，原因是增加专项补助项目支出。其中：财政拨款支出6397.14万元，比2016年预算数增加4538.7万元，原因是增加专项补助项目。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出769万元，占12%，其中：工资福利支出521.4074万元，对个人和家庭的补助148.1278万元，商品和服务支出99.4648万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算5628.14万元，占88%，主要支出项目有道路保洁经费、创文工程项目专项资金、执法人员工资、庐山路拆迁资金等。

三、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出15.4072万元，比2015年决算数减少9.5928万元，比2016年预算数减少8.5928万元，原因是落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数减少5万元，比2016年预算数减少5万元，原因是因为落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费支出15.4072万元，比2015年决算数减少4.5928万元，比2016年预算数减少3.928万元，原因是落实厉行节约有关规定。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量6辆，全年运行维护费支出15.4072万元，平均每辆2.5679万元。

公务用车购置及运行维护费支出中，公务用车购置费支出     0万元。

公务用车运行维护费15.4072万元，比2015年决算数减少  4.5928万元，比2016年预算数减少3.5928万元，原因是落实厉行节约有关规定。

四、机关运行经费支出说明

2016年本部门（单位）机关运行经费支出99.4648万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少15.5352万元，降低13.51%。主要原因是落实厉行节约有关规定。

五、政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额51.3836万元，其中：政府采购货物支出51.3836万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是消防车1辆、城维专用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无涉及在2016年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

八、专业名词解释

各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如:

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。