汕头市龙湖区龙祥街道部门2017年预算公开
二○一七年
目录
第一部分龙祥街道部门部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分龙祥街道部门2017年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 龙祥街道部门2017年部门预算表
表1 财政拨款收支总体情况表
表2 一般公共预算支出情况表
表3 一般公共预算基本支出情况表
表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5 政府性基金预算支出情况表
表6 部门预算基本支出明细表
表7 部门预算项目支出明细表
表8 部门收支总体情况表
表9 部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表
第一部分龙祥街道部门部门概况
一、部门职能
龙祥街道地处龙湖区东北部，成立于1996年12月，东起新津河，西至乐山路，北起汕樟路，南至黄河路。辖区总面积9.66平方公里，总人口约4.5万人，其中流动人口约2万人，户籍人口为2.5万人，处于城乡结合部。龙祥街道机关共设6个办公室，龙祥执法中队，下设4个事业单位，在职人员58人，行政单位人员40人，事业单位人员18人，退休人员21人，遗属供养7人，经费体制为财政包干，下辖周厝塭、夏桂埔、洋滨、如龙、泰龙、新兴6个涉农居委和衡山、祥和、龙腾3个城区居委。六个涉农居委基本是以农村集体经济自收自支的财务管理形式，经济各自独立。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,龙祥街道2017年部门预算的编制范围包括： 、 、等 0 家单位全部收入和支出。
第二部分龙祥街道部门2017年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2017年收入预算2372.34万元，比2016年预算数增加1130.57万元，原因是：环境卫生市场化专项资金880万元，一些政策性增资，无军籍专项资金等。其中：财政拨款收入 万元（预算拨款2372万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数增加1130.57万元，原因是：环境卫生市场化专项资金880万元，一些政策性增资，无军籍专项资金等；其他收入 :0
万元。
（二）支出预算说明
2017年支出预算2372.34万元，比2016年预算数增加1130.57万元，原因是：环境卫生市场化专项资金880万元，一些政策性增资，无军籍专项资金等 。其中：财政拨款支出2372.34万元（预算拨款2372.34万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算738.68万元（人员支出691.18万元，公用支出47.5万元），，项目支出（含建设项目）预算1633.66
万元。
二、其他事项说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数25万元，比2016年预算数增加 10万元(今年增加的原因：今年街道增加城管执法中队9人，执法车2辆，使“三公”经费应相对调增和将会议费10万元列入三公经费的原因）。其中：因公出国（境）费 0万元，比2016年预算数增加（或减少） 0万元，主要原因是： ； 公务用车购置及运行费10万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 10万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： ；公务接待费 5万元，比2016年预算数增加（或减少） 0万元，主要原因是： 。
（二） 机关运行经费预算说明
2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算738.68万元 ，比2016年减少136.06万元，降低16%。主要原因是：本部门的退休人员经费无列入今年预算。
（三） 关于政府采购预算说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额18.55万元，其中：政府采购货物预算18.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆0辆。
（五）预算绩效管理工作情况说明
2017年实行绩效目标管理的项目0 个。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费，咨询费，手续费，水电费等公务费’。