龙祥街道办事处部门2018年预算公开(补充说明)

汕头市龙湖区龙祥街道办事处部门2018年预算公开(补充说明)

二○一八年

第一部分龙祥街道办事处部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分龙祥街道办事处部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第四部分龙祥街道办事处部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表

表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5 政府性基金预算支出情况表

表6 部门预算基本支出明细表

表7 部门预算项目支出明细表

表8 部门收支总体情况表

表9 部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分龙祥街道办事处部门部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

龙祥街道地处龙湖区东北部，成立于1996年12月，东起新津河，西至乐山路，北起汕樟路，南至黄河路。辖区总面积9.66平方公里，总人口约7.5万人，其中流动人口约5万人，户籍人口为2.5万人，处于城乡结合部。龙祥街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，内设党政办、经发办、计生办、综治办、社事办，财政办6个职能股室,1个城管执法中队。主要负责辖区经济发展规划，民政、残联、教育、文化、卫生、体育、就业、社会保障、社区服务等公共事业发展，组织、实施辖区内的计划生育工作，促进农业生产，并维护辖区稳定和社会治安综合治理。人员情况：在职人员53人，行政单位人员36人，事业单位人员17人，退休人员20人，遗属供养6人，经费体制为财政包干，下辖周厝塭、夏桂埔、洋滨、如龙、泰龙、新兴6个涉农居委和衡山、祥和、龙腾3个城区居委。六个涉农居委基本是以农村集体经济自收自支的财务管理形式，经济各自独立。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,龙祥街道办事处2018年部门预算的编制范围：龙祥街道办事处本单位全部收入和支出。

第二部分龙祥街道办事处部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算2448.73万元，比2017年预算数增加 76.39 万元，原因是2017年增资经费和社保养老保险经费改革增加的经费。其中：财政拨款收入 2448.73万元（预算拨款 2448.73 万元，非税拨款 0万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数增加 76.39 万元，原因是2017年增资经费和社保养老保险经费改革增加的经费；其他收入 0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 2448.73万元，比2017年预算数增加 76.39 万元，原因是2017年增资经费和社保养老保险经费改革增加的经费。其中：财政拨款支出 2448.73 万元（预算拨款 2448.73万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 824.34 万元，项目支出（含建设项目）预算 1624.34万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 10 万元，比2017年预算数减少 5 万元。其中：因公出国（境）费 0万元，比2017年预算数增加 0 万元，公务用车购置及运行费 10 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 10 万元，比2017年预算数增加 0 万元，公务接待费 0 万元，比2017年预算数增加 0 万元。

（二）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算824.34万元，比2017年增加85.66万元，增长11%。主要原因是：2017年增资经费和社保养老保险经费改革增加的经费。其中：工资福利支出671.2万元，商品和服务支出56.31万元( 办公费3.55万元, 手续费0.5万元, 水费0.5万元，电费12万元，邮电费7万元，会议费2万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用15.84万元，其他商品和服务支出4.92万元)，对个人和家庭的补助96.83万元，

（三）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额54.09万元，其中：政府采购货物预算36.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。2018年部门预算安排购置车0辆。

（五）预算绩效管理工作情况说明

2018年龙祥街道实行绩效目标管理的项目0个，主要民生项目无，绩效目标：无; 重点支出项目无，绩效目标：无。

（六）预算单位构成

　按照预算管理有关规定和部门预算编制原则,汕头市龙湖区鸥汀街道办事处2018年部门预算的编制范围包括：汕头市龙湖区龙祥街道办事处一个独立核算单位和4个非独立核算事业单位以及纳入本部门预算的鸥汀司法所及执法中队的全部收入和支出

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费，咨询费，手续费，水电费等公务费’。