龙湖区政协办公室部门决算公开
目 录
第一部分 汕头市龙湖区政协办公室 概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 汕头市龙湖区政协办公室2017年部门决 算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汕头市龙湖区政协办公室2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 汕头市龙湖区政协办公室 概况
（一）部门主要职责
龙湖区政协主要职责：组织全区政协委员实施政治协商、民主监督、参政议政。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入龙湖区政协2017年部门决算编报范围的单位共1个，龙湖区政协设办公室、专委工作室、综合联络室3个正科级科室，没有下属单位。
第二部分 汕头市龙湖区政协 2017年部门决算表
| 龙湖区政协本次公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
| 部门：汕头市龙湖区政协办公室
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
487.27
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
555.17
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
15
|
0
|
| 三、事业收入
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
16
|
0
|
| 四、经营收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
17
|
0
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
18
|
0
|
| 六、其他收入
|
6
|
0.1
|
六、科学技术支出
|
19
|
0
|
| ……
|
7
|
|
……
|
20
|
|
|
|
8
|
|
|
21
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
487.37
|
本年支出合计
|
22
|
555.17
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
10
|
0
|
结余分配
|
23
|
|
| 年初结转和结余
|
11
|
87.29
|
年末结转和结余
|
24
|
19.49
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
| 总计
|
13
|
574.66
|
总计
|
26
|
574.66
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
| 部门： 汕头市龙 湖区政协办公室
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||
| 合计
|
487.38
|
487.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
|||
| 201
|
一般公共服务支出
|
487.38
|
487.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
||
| 20102
|
政协事务
|
481.72
|
481.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
||
| 2010201
|
行政运行
|
327.20
|
327.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
||
| 2010202
|
一般行政管理事务
|
126.54
|
126.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2010204
|
政协会议
|
28.00
|
28.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
5.65
|
5.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2010199
|
其他一般公共服务支出
|
5.65
|
5.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| ……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| ……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
||
说明：龙湖区政协本年度没有上级补助收入、事业收入、经营收入、对附属单位上级上缴等收入。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门： 汕头市龙湖区政协办公室 单位：万元
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
| 合计
|
555.17
|
325.69
|
229.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 201
|
一般公共服务支出
|
555.17
|
325.69
|
229.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 20102
|
政协事务
|
546.51
|
325.69
|
220.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2010201
|
行政运行
|
325.69
|
325.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2010202
|
一般行政管理事务
|
144.80
|
0.00
|
144.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2010204
|
政协会议
|
76.02
|
0.00
|
76.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
8.66
|
0.00
|
8.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
8.66
|
0.00
|
8.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| ……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| ……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：龙湖区政协本年度没有上缴上级支出、经营支出、对附属原单位支出。
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：汕头市龙湖区政协办公室 单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
487.27
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
555.17
|
555.17
|
0.00
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
……
|
21
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
487.27
|
本年支出合计
|
23
|
555.17
|
555.17
|
0.00
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
10
|
87.29
|
年末结转和结余
|
24
|
19.39
|
19.39
|
0.00
|
| 一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
| 总计
|
14
|
574.56
|
总计
|
28
|
574.56
|
574.56
|
0.00
|
说明：龙湖区政协没有政府性基金预算财政拨款和支出。
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
| 部门：汕头市龙湖区政协办公室
|
|
|
|
单位：万元
|
||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
| 合计
|
555.17
|
325.69
|
229.48
|
|||
| 201
|
一般公共服务支出
|
555.17
|
325.69
|
229.48
|
||
| 20102
|
政协事务
|
325.69
|
325.69
|
0.00
|
||
| 2010201
|
行政运行
|
325.69
|
325.69
|
0.00
|
||
| 2010202
|
一般行政管理事务
|
144.80
|
0.00
|
144.80
|
||
| 2010204
|
政协会议
|
76.02
|
0.00
|
76.02
|
||
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
8.66
|
0.00
|
8.66
|
||
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
8.66
|
0.00
|
8.66
|
||
| ……
|
……
|
|
|
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| ……
|
……
|
|
|
|
||
说明：龙湖区政协的社会保障和离退休人员的支出归口在行政运行。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：汕头市龙湖区政协办公室 单位：万元
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||
| 经济分类 |
科目名称
|
金额
|
经济分类 |
科目名称
|
金额
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
171.04
|
302
|
商品和服务支出
|
18.05
|
|
| 30101
|
基本工资
|
76.12
|
30201
|
办公费
|
2.68
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
58.74
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
|
| 30103
|
奖金
|
27.81
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
6.16
|
30204
|
手续费
|
0.13
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1.69
|
30207
|
邮电费
|
1.70
|
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
136.60
|
30211
|
差旅费
|
0.89
|
|
| 30301
|
离休费
|
2.53
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
| 30302
|
退休费
|
46.71
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
22.71
|
30215
|
会议费
|
0.13
|
|
| 30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
|
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
|
| 30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
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| 30308
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助学金
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0.00
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30224
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被装购置费
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0.00
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| 30309
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奖励金
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29.53
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30225
|
专用燃料费
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0.00
|
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| 30310
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生产补贴
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0.00
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30226
|
劳务费
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1.91
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| 30311
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住房公积金
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35.12
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30227
|
委托业务费
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0.00
|
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| 30312
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提租补贴
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0.00
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30228
|
工会经费
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0.00
|
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| 30313
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购房补贴
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0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
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| 30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
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1.24
|
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| 30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
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7.90
|
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| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
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|
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|
|
|
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30299
|
其他商品和服务支出
|
1.47
|
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|
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|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
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31001
|
房屋建筑物购建
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0.00
|
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|
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31002
|
办公设备购置
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0.00
|
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|
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31003
|
专用设备购置
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0.00
|
|
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31005
|
基础设施建设
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0.00
|
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31006
|
大型修缮
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0.00
|
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31007
|
信息网络及软件购置更新
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0.00
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31008
|
物资储备
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0.00
|
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31009
|
土地补偿
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0.00
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31010
|
安置补助
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0.00
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31011
|
地上附着物和青苗补偿
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0.00
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31012
|
拆迁补偿
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0.00
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31013
|
公务用车购置
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0.00
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31019
|
其他交通工具购置
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0.00
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31020
|
产权参股
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0.00
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31099
|
其他资本性支出
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0.00
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304
|
对企事业单位的补贴
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