预算单位部门决算公开模板
目 录
第一部分 卫生和计划生育局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 卫生和计划生育局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 卫生和计生局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卫生和计划生育局概况
（一）部门主要职责
龙湖区卫生和计划生育局是主管卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：贯彻落实国家卫计工作的方针、政策，拟订全区卫计事业发展各项规划和卫生应急预案等，并组织实施；负责疾病预防控制、医疗机构、计划生育技术服务准入和行业管理和卫生监督等工作；承担爱国卫生日常工作、红十字会和健康教育工作等。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入卫计系统2017年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位。
1、本部门机构设置、人员情况
区卫计局内设职能股（室）7个：办公室、信息与统计股、疾病预防控制股、医政股、基层指导和妇幼健康服务股、法制与监督股、科技宣教股。合署办公红十字会、健康教育所、计生流管办。
区编委核定卫计局机关行政编制15名（领导职数3职），属下设参公事业单位1个、事业单位3个：红十字会，编制3名；健康教育所，编制3名；计生流管办，编制2名。现局机关在编在岗人员18名，参公人员2名，事业人员5名。退休21人，事业退休5人，遗属4人。
2、 龙湖区卫生监督所基本情况
拟定辖区的各项卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督和计生范围的行政执法工作。负责对公共卫生、医疗卫生机构的监督管理，受理卫生许可的申请和健康相关产品、医疗广告的审核及证件发放；负责投诉、举报的受理和查处，对卫生行政案件进行调查取证并提出处罚建议，执行处罚决定；参与危害公共卫生的中毒事故、传染病疫情和突发事件的调查处理等。
区编委核定卫生监督所事业编制14名（领导职数3职），现卫生监督所在编在岗人员11名(属参照公务员管理)，退休2人。
3、 龙湖区疾病预防控制中心基本情况
部门机构设置、职能、人员设置
拟定本辖区的疾病控制计划、公共卫生工作方案并组织实施；负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报和疫情处理；组织对传染病疫情的调查处理，制定控制对策和措施；实施免疫规划工作，开展疾病防治工作和公共卫生从业人员健康监护、卫生知识培训和相关技术的科研、咨询，疾病预防和公众健康促进的指导；承担卫生行政部门交办或卫生监督机构委托的专项抽检工作等。
区编委核定疾控中心事业编制20名（领导职数3职），现在编在岗人员16名，退休3人。
4、龙湖人民医院基本情况
部门机构设置、职能、人员设置
汕头市龙湖人民医院是区内一所二级综合医院，行政定级为正科级，列为部门预算编制范围的单位共有1个。
龙湖人民医院的主要职责是承担社会医疗、预防保健和疾病控制以及社区卫生医疗服务，开展科学研究，教育培训医务人员及其他进修人员。
龙湖人民医院共有事业编制248人，事业在职人员148人，退休71人，临聘人员254人，遗属供养9人。
5、 龙湖区第二人民医院基本情况
部门机构设置、职能、人员设置
龙湖区第二人民医院设有10职能股室，列入部门预算的单位共有1个。
龙湖区第二人民医院的主要职责是救死扶伤，促进社区群众健康。
龙湖区第二人民医院本部共有事业在职人员98人，退休人员36人。
6、 龙湖区第三人民医院基本情况
部门机构设置、职能、人员设置
汕头市龙湖区第三人民医院是财政补助事业单位。其主要职责：承担预防保健、临床诊治、计划生育和基本公共卫生服务工作，属非营利性医疗机构。
汕头市龙湖区第三人民医院共有事业在职人员52人，退休人员57人。另有聘用人员105人，遗属10人。内设职能部门7个：办公室、财务组、后勤组、医务科、护理部、药械组，预防保健科。
7、 外砂镇卫生院基本情况
部门机构设置、职能、人员设置
外砂卫生院设有：急诊，综合住院、妇科等12个科室，列入部门预算的共12个科室。
外砂卫生院的主要职责是负责本镇人民群众的基本医疗、公共卫生及疾病预防控制、卫生保健等工作。
外砂卫生院共有事业编制94人，在职人员67人，退休40人，遗属供养2人，临聘人员43人。
8、 新溪镇卫生院基本情况
部门机构设置、职能、人员设置
新溪镇卫生院设11个职能科室，列入部门预算的单位有11个。
新溪镇卫生院的主要职责是：承担本辖区内的妇女保健、儿童保健、中医、内、外科及预防保健科的工作。
新溪镇卫生院共有在职人员54人，临时工52人，离退休人员19人，遗属人员6人。
9、 龙湖区妇幼保健计划生育服务中心基本情况
部门机构设置、职能、人员设置
为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。
区编委核定事业编制13名（正副职3名），现妇幼保健和计划生育技术服务站在编在岗人员8名，退休1人。
第二部分 卫生和计划生育局2017年部门决算表
| 收入支出决算总表
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| 公开01表
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| 部门：
|
单位：万元
|
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| 收入
|
支出
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| 项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
| 栏 次
|
1
|
栏 次
|
2
|
| 一、财政拨款收入
|
6,939.36
|
一、一般公共服务支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
62.08
|
二、外交支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 六、其他收入
|
0.50
|
六、卫生和计划生育支出
|
7,698.46
|
| ……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
7,001.94
|
本年支出合计
|
7,698.46
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
1,237.54
|
年末结转和结余
|
541.02
|
|
|
|
|
|
| 总计
|
8,239.48
|
总计
|
8,239.48
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
|
|||
| （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
|
|||
| （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
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|||
| （3）收入总计数应等于支出总计数。
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|||
| （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
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| （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
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| 收入决算表
|
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|||||||||
| 公开02表
|
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| 部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
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| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||
| 合计
|
7,001.94
|
6,939.36
|
62.08
|
-
|
-
|
-
|
0.50
|
|||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7,001.94
|
6,939.36
|
62.08
|
-
|
-
|
-
|
0.50
|
||
| 21001
|
医疗卫生与计划生育事务管理
|
947.53
|
935.53
|
11.50
|
-
|
-
|
-
|
0.50
|
||
| 2100101
|
行政运行
|
775.24
|
774.74
|
|
|
|
|
0.50
|
||
| 2100102
|
一般行政管理事务
|
97.29
|
95.79
|
1.50
|
|
|
|
|
||
| 2100199
|
其他医疗卫生与计划生育事务管理支出
|
75.00
|
65.00
|
10.00
|
|
|
|
|
||
| 21002
|
公立医院
|
114.30
|
114.30
|
-
|
|
|
|
|
||
| 2100299
|
其他公立医院支出
|
114.30
|
114.30
|
|
|
|
|
|
||
| 21003
|
基层医疗卫生机构
|
544.12
|
544.12
|
-
|
|
|
|
|
||
| 2100302
|
乡镇卫生院
|
34.77
|
34.77
|
|
|
|
|
|
||
| 2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
509.35
|
509.35
|
|
|
|
|
|
||
| 21004
|
公共卫生
|
3,964.55
|
3,952.27
|
12.28
|
|
|
|
|
||
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
20.74
|
14.90
|
5.84
|
|
|
|
|
||
| 2100403
|
妇幼保健机构
|
786.50
|
786.50
|
|
|
|
|
|
||
| 2100408
|
基本公共卫生服务
|
2,810.38
|
2,809.43
|
0.95
|
|
|
|
|
||
| 2100409
|
重大公共卫生专项
|
317.33
|
311.84
|
5.49
|
|
|
|
|
||
| 2100499
|
其他公共卫生支出
|
29.60
|
29.60
|
|
|
|
|
|
||
| 21006
|
中医药
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
||
| 2100601
|
中医（民族药）药专项
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
||
| 21007
|
计划生育事务
|
1,385.69
|
1,377.39
|
8.30
|
|
|
|
|
||
| 2100717
|
计划生育服务
|
230.00
|
221.70
|
8.30
|
|
|
|
|
||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
1,155.69
|
1,155.69
|
|
|
|
|
|
||
| 21099
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
14.35
|
14.35
|
|
|
|
|
|
||
| 2109901
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
14.35
|
14.35
|
|
|
|
|
|
||
| 21205
|
城乡城区环境卫生
|
0.40
|
0.40
|
|
|
|
|
|
||
| 2120501
|
城乡城区环境卫生
|
0.40
|
0.40
|
|
|
|
|
|
||
| 21506
|
安全生产监督
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
||
| 2150602
|
一般行政管理事务
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
-
|
|
|
|
|
|
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
-
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
-
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休
|
-
|
|
|
|
|
|
|
||
| ……
|
……
|
-
|
|
|
|
|
|
|
||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
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||||||||||
| （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
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| （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
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||||||||||
| （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
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| （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
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||||||||||
|
||||||||||
| （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||