目       录  

第一部分   汕头市林百欣科技中专学校概况  

一、 部门职责  

二、 机构设置  

第二部分   汕头市林百欣科技中专学校2017年部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   汕头市林百欣科技中专学校2017年部门决算情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分  汕头市林百欣科技中专学校概况  

（一）部门主要职责  

汕头市林百欣科学技术中等专业学校是公办全日制国家级重点中等职业学校。  

主要职责：担负培养中专学历科技实用型人才，促进科技事业发展，承担电子、信息技术等学科中等学历教育、职业培训任务。  

（二）机构设置  

汕头市林百欣科学技术中等专业学校共设置有办公室等职能科室6个，另根据学校内部工作需要设置有电子教研室等10个业务部门。本次列入部门预算编制范围的单位共有1个。  

按照部门决算编报要求，纳入汕头市林百欣科技中专学校2017年部门决算编报范围的单位共1个。本部门没有下属单位。  

第二部分   汕头市林百欣科技中专学校2017年部门决算表  

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：  

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。  

（3）收入总计数应等于支出总计数。  

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。  

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。  

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。  

支出决算表  

                                                                            公开03表  

部门：汕头市林百欣科学技术中等专业学校                                         单位：万元  

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。  

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。  

财政拨款收入支出决算总表  

                                                                      公开04表  

部门：汕头市林百欣科学技术中等专业学校                                         单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。  

（3）收入总计数应等于支出总计数。  

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）1栏=（2+3）栏。  

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

                                                                   公开06表  

部门：汕头市林百欣科学技术中等专业学校                                         单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。  

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。  

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。  

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。  

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。  

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。  

第三部分   汕头市林百欣科技中专学校2017年部门决算情况说明  

一、2017年度收入支出决算总体情况说明  

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况  

汕头市林百欣科技中专学校2017年度总收入4240.21 万元，其中本年收入 4240.21万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入3899.01万元，比上年决算数增加1147.01万元，增长41.68%。主要原因：增加免学费学生补助资金、中央现代职业教育质量提升计划专项资金、省级现代职业教育综合改革试点省争先创优用途资金、市级中职教育发展资金、校舍建设资金等。  

2．上级补助收入0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。原因是未有上级补助收入资金。  

3．事业收入225.16万元，比上年决算数减少516.59万元，下降69.64 %。主要原因：收费学生人数减少。  

4．经营收入0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。原因是未有经营收入资金。  

5．其他收入 116.04万元，比上年决算数减少34.87万元，下降23.11 %。主要原因：退役士兵学生补助资金减少。  

（二）年度支出总体情况  

汕头市林百欣科技中专学校2017年度总支出 4448.80 万元，其中本年支出4448.80万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有一般公共服务（类）支出。  

    2.教育（类）支出4448.80万元，主要支出项目有人员经费、公用经费、中央现代职业教育质量提升计划专项资金、省级现代职业教育综合改革试点省争先创优用途资金、市级中职教育发展资金、校舍建设资金等，比上年决算数增加794.54万元，增长21.74%，主要原因是中央、省、市各级专项资金支出增加。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明  

（一）2017年度财政拨款收入说明  

汕头市林百欣科技中专学校2017年度财政拨款收入合计 3899.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3899.01万元，比年初预算数增加2198.08万元，增长129.23%；主要原因是免学费省级配套资金、中央现代职业教育质量提升计划专项资金、省级现代职业教育综合改革试点省争先创优用途资金、市级中职教育发展资金、校舍建设资金等项目未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %；主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。  

（二）2017年度财政拨款支出说明  

汕头市林百欣科技中专学校2017年度财政拨款支出合计 3856.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3856.61万元，比年初预算数增加2155.68万元，增长126.74%；主要原因是免学费省级配套资金、中央现代职业教育质量提升计划专项资金、省级现代职业教育综合改革试点省争先创优用途资金、市级中职教育发展资金、校舍建设资金等项目支出未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %；主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出。  

分功能科目看，中专教育3856.61万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

汕头市林百欣科技中专学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算7.6万元的34.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.44万元，完成预算2.6万元的93.85 %；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算5.00万元的3.20 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.05万元，下降28.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.21万元，下降33.15%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长16%。因公出国（境）费支出减少（增加）0.00万元的主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出增加的主要原因是用于上级单位检查和联合办学单位交流工作等方面的接待。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占93.85%；公务接待费支出0.16万元，占 6.15%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元，主要是没有因参加会议产生费用；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元，主要是没有因出国谈判、工作磋商产生费用；（3）境外业务培训及考察0.00万元，主要是没有因境外业务培训及考察产生费用。  

2.公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出 2.44万元，2017年本校公务用车保有量为  2辆，主要用于师生教学实践和单位公务使用。  

3.公务接待费支出0.16万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共18人。主要包括上级专家到校调研工作用餐和联合办学学校莅校指导交流工作用餐。  

四、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2017年本部门机关运行经费支出57.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是费用定额包干。  

（二）政府采购支出情况说明  

2017年本部门政府采购支出总额833.35万元，其中：政府采购货物支出323.52万元、政府采购工程支出468.24万元、政府采购服务支出41.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

（三）国有资产占用情况  

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。  

   1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0.00%。  

2．部门决算中项目绩效自评结果。  

无。本部门没有绩效管理项目。  

3．重点项目绩效评价报告  

无。本部门没有重点项目绩效评价报告。  

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告  

无。本部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。  

第四部分  名词解释  

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2017年度汕头市林百欣科学技术中等专业学校部门决算公开表格（公开01表--08表）.xlsx