目 录
第一部分 2015年龙湖区商务局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分 2015年龙湖区商务局部门预算表
一、2015年部门收支预算总表
二、2015年部门预算基本支出及其他支出预算表
三、2015年部门预算项目支出预算表
四、2015年部门预算支出明细表（按经济分类）
五、2015年部门预算支出明细表（按功能科目）
六、2015年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
七、2015年政府性基金预算明细表
第一部分 2015年龙湖区商务局部门预算本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
区外经贸局设3个职能股室，全部列入部门预算编制范围。
区外经贸局的主要职责：㈠ 贯彻执行国家对外贸易、经济合作、外商投资和口岸工作的政策、法规，并组织实施和监督检查。㈡ 负责境外招商引资活动工作，审批或核报外商投资项目的合同、章程及其变更；㈢ 贯彻执行国家有关加工贸易的政策和管理办法；核准属区管理权限的加工贸易业务，指导加工贸易工作；㈣指导企业申办进出口经营权登记业务；指导组织企业参加境内外各种外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会和招商活动。
（二）人员情况
区外经贸局共有行政在职人员14人，退休12人。
二、收入预算说明
2015年收入预算299.65万元，其中：一般预算拨款299.63万元，比上年增加9.22万元。上年一般公共预算结转资金94.48 万元。
三、 支出预算说明
2015年支出预算299.65万元，其中：财政预算拨款支出299.65万元，比去年减少9.22万元，上年一般公共预算结转资金94.48 万元。
2015年财政预算拨款支出299.65万元。按用途划分，人员支出预算219.65万元，占支出预算73.3%；日常公用支出预算24万元，占支出预算8%；专项支出预算56万元，占支出预算18.7%。
第二部分 2015年龙湖区商务局部门预算表
| 一、2015年部门收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 填报单位： | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 |
| 一、财政拨款 | 299.65 | 一、基本支出 | 243.65 |
| 人员经费 | 219.65 | 人员支出 | 219.65 |
| 公用经费 | 24.00 | 公用支出 | 24.00 |
| 专项经费 | 56.00 | 二、专项支出 | 56.00 |
| 二、财政专户收入 | 三、上缴上级支出 | ||
| 纳入财政专户管理的行政事业性收入 | 四、事业单位经营支出 | ||
| 主管部门集中收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 纳入财政专户管理的政府性基金收入 | 六、其他支出 | ||
| 其他财政收入专户 | |||
| 上年财政专户结余安排 | |||
| 三、事业收入（不含财政专户资金） | |||
| 四、事业单位经营收入 | |||
| 五、上级补助收入 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | |||
| 七、其他收入 | |||
| 八、上年结转及结余 | |||
| 收入合计 | 299.65 | 支出合计 | 299.65 |
| 二、2015年部门基本支出及其他支出预算表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 2015年预算合计 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 其他 | ||||||||||||
| 小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | |||||||||||||
| 在职人员支出 | 142.26 | 142.26 | ||||||||||||||||
| 离退休人员支出 | 77.39 | 77.39 | ||||||||||||||||
| 在职定额公用支出 | 19.8 | 19.8 | ||||||||||||||||
| 离退休定额公用支出 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||
| 特殊单位增加公用经费 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 三、2015年部门预算项目支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 支出项目 | 2015年预算合计 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 其他 | |||||||||||
| 小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | ||||||||||||
| 一般行政管理事务 | 38 | 38 | |||||||||||||||
| 招商引资 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 四、2015年部门预算支出明细表（按经济分类） | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 经济科目代码 | 经济科目名称 | 2015年预算合计 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 其他 | ||||||||||||
| 小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | |||||||||||||
| 2011301 | 在职人员支出 | 142.26 | 142.26 | 142.26 | ||||||||||||||
| 2011301 | 离退休人员支出 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | ||||||||||||||
| 2011301 | 在职定额公用支出 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | ||||||||||||||
| 2011301 | 离退休定额公用支出 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||
| 2011302 | 特殊单位增加公用经费 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 五、2015年部门预算支出明细表（按功能分类） | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 2015年预算合计 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 其他 | ||||||||||||
| 小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | |||||||||||||
| 2011301 | 行政运行 | 240.65 | 240.65 | 240.65 | ||||||||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 六、2015年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 金额 | |
| 2015年行政经费 | 299.65 | |
| 其中：“三公”经费 | 47.70 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 32.00 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 11.50 | |
| 1.公务用车购置 | ||
| 2.公务用车运行维护费 | 11.50 | |
| （三）公务接待费支出 | 4.20 | |
| 注： 1.行政经费包括 | ||
| （1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。 | ||
| （2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。 | ||
| 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | ||
| 3.“三公”经费增减变化说明：2015年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计47.7万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费32 万元，占67.08%，与上年持平；公务用车运行维护费11.5万元，占24.11%，与上年持平；公务接待费4.2万元，占8.81%，与上年持平。 | ||
| 七、2015年政府性基金预算明细表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
