2015年龙湖区商务局部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

区外经贸局设4个职能股室，全部列入部门预算编制范围。

区外经贸局的主要职责：㈠贯彻执行国家对外贸易、经济合作、外商投资和口岸工作的政策、法规，并组织实施和监督检查。㈡ 负责境外招商引资活动工作，审批或核报外商投资项目的合同、章程及其变更；㈢贯彻执行国家有关加工贸易的政策和管理办法；核准属区管理权限的加工贸易业务，指导加工贸易工作；㈣指导企业申办进出口经营权登记业务；指导组织企业参加境内外各种外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会和招商活动。（五）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作

（二）人员构成情况

区外经贸局共有行政在职人员15人，退休11人。

（三）决算年度的主要工作任务

做好本年度基本支出，保证正常业务的开展，同时结合本单位职能开展招商引资活动及外贸进出口业务。

二、收入决算说明

2015年收入决算529.49万元，其中：财政拨款收入365.59万元，其他收入163.9万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算327.44万元，其中：财政拨款支出314.1   万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出285.73   万元，占90.97 %，其中：工资福利支出142.97万元，对个人和家庭的补助122.79万元，商品和服务支出19.97 万元，；项目支出决算28.37万元，占9.03 %，主要支出项目有招商引资、一般行政管理事务、一般公共服务等支出。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共18.39 万元，比上年减7.24元，主要原因是严格遵守八项规定,节约开支。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为2个、   8人次，因公出国（境）费支出8.25万元，比上年减4.18万元，原因是控制出国费用。开支内容包括：（1）参加会议支出2.51 万元，主要用于参加2015年粤港经贸交流会费用；（2）开展经贸活动和拜访活动支出5.74 万元，主要用于赴港开展招商引资活动费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.41万元，比上年减2.05万元，原因是车改及节约费用支出。主要包括：（1）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出9.41万元，平均每辆3.14万元。

3.公务接待批次15批，人数 55 人，公务接待费支出   0.72万元，比上年减1.02 万元，原因是严格执行八项规定,减少接待费用。